区旅发委2015年度部门预算和“三公”经费公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 2015年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2015年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规及规章;起草地方性法规、政府规章草案,拟订政策规划并组织实施。
(二)研究制定西藏旅游及建设重要世界旅游目的地重大战略,负责加快推进西藏旅游和重要世界旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题研究,统筹全区旅游要素建设和改造。
(三)统一管理全区旅游行业标准化工作,负责制定旅游行业服务标准化并监督实施;负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。
(四)依法做好全区旅游行业的综合平衡和宏观调控;统筹协调全区旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展;承担旅游发展规划的研究、编制和论证;负责旅游行业的统计和分析及行业信息发布工作;统筹协调旅游发展中需要研究和解决的突出问题;监测旅游经济运行。
(五)负责统筹规划全区旅游资源,组织开展旅游资源普查;统筹协调指导全区重点旅游资源的管理、开发、保护工作;审核指导旅游景区(点)的开发利用项目和旅游基础设施建设。
(六)负责组织编制全区旅游招商引资项目目录,促进和引导全区旅游业利用外资和社会投资;参与拟订全区发展旅游产业的国家和地方投资计划;负责旅游服务质量保证金的管理工作。
(七)负责西藏旅游形象的对外宣传和重大促销活动,开展对外旅游业务交流;培育和开拓国内、入境和出境旅游市场,研究制定发展措施并组织实施。
(八)负责向入境游客签发《旅藏确认函》和《中国签证通知函》;负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
(九)制定并实施旅游人才发展战略,指导全区旅游从业人员教育工作;研究制定执业资格及等级评定制度;负责导游员资格审核、认定、发证、管理等工作。
(十)指导监督各地(市)旅游市场管理工作;依法受理、查处重大旅游违法违规案件。
(十一)负责全区旅游行风建设。
(十二)承担自治区旅游产业发展协调委员会办公室的日常工作。
(十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
设8个内设机构(正处级),办公室、政策法规处、旅游促进与合作处、监督管理处、旅游产业发展处、财务统计处、规划处、政工人事处(机关党委)。
第二部分
2015年度预算表
表1:
财政拨款收支总表
填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
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(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
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(八)社会保障和就业 |
461.21 |
(八)社会保障和就业 |
461.21 |
461.21 |
|
(十八)商业服务业等事务 |
2623.59 |
(十八)商业服务业等事务 |
2623.59 |
2623.59 |
|
二、上年结转 |
|
|
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|
(一)一般公共预算拨款 |
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…… |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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…… |
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|
二、结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
3084.8 |
支 出 总 计 |
3084.8 |
3084.8 |
|
表2:
一般公共预算支出表
功能分类科目 |
2015年预算数 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
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|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
461.21 |
461.21 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
922.29 |
922.29 |
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
1331.3 |
|
1331.3 |
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
370.00 |
|
370.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
…… |
3084.8 |
1383.5 |
1701.3 |
|
填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
表3:
一般公共预算基本支出表
填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
经济分类科目 |
2015年基本支出 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
663.73 |
663.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
168.45 |
148.26 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
491.82 |
491.82 |
|
|
30104 |
养老保险 |
3.46 |
3.46 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
204.23 |
|
204.23 |
|
30201 |
办公费 |
5.9 |
|
5.9 |
|
30205 |
水费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
30206 |
电费 |
5.61 |
|
5.61 |
|
30207 |
邮寄费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30207 |
电话通讯费 |
7.67 |
|
7.67 |
|
3020 |
取暖费 |
17.2 |
|
17.2 |
|
30211 |
差旅费 |
54.48 |
|
54.48 |
|
30213 |
维修费 |
2.37 |
|
2.37 |
|
30215 |
会议费 |
16 |
|
16 |
|
30216 |
培训费 |
2.37 |
|
2.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.44 |
|
14.44 |
|
30228 |
工会经费 |
7.68 |
|
7.68 |
|
30229 |
福利费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30231 |
公务用车 |
44.37 |
|
44.37 |
|
30106 |
食堂补助 |
23 |
|
23 |
|
30301 |
离退休人员公用经费 |
0.92 |
|
0.92 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
515.54 |
461.21 |
54.33 |
|
30302 |
退休费 |
461.21 |
461.21 |
|
|
30399 |
休假探亲费 |
53.97 |
|
53.97 |
|
30399 |
其他队个人和家庭的补助支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1383.5 |
1124.94 |
258.56 |
|
表4:
部门收支总表
填报单位:西藏自治区旅游发展委员会 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
|
一、一般公共服务 |
|
八、社会保障和就业 |
461.21 |
八、社会保障和就业 |
461.21 |
十八、商业服务业等事务 |
2623.59 |
十八、商业服务业等事务 |
2623.59 |
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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…… |
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本年收入合计 |
3804.8 |
本年支出合计 |
3804.8 |
用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
3804.8 |
支 出 总 计 |
3804.8 |
第三部分
西藏自治区旅游发展委员会
2015年度
部门预算情况说明
一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明
预算总收入3084.8万元,财政拨款收入3084.8万元。
预算总支出3084.8万元,其中基本支出预算1383.5万元, 项目支出预算1701.3万元。
二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况
2015年预算收入3084.8万元,其中基本支出收入占预算收入的44.85%;项目支出收入占预算收入的55.15%。
(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休461.21万元。
2、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)
行政运行(项)922.29万元。
3、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)
旅游宣传(项)1331.3万元。
4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)
旅游行业业务管理(项)370.00万元。
三、2015年度一般公共预算基本支出情况说明
2015年财政拨款预算基本支出为1383.5万元。
四、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年三公经费预算安排58.81万元,比2014年减少5%。其中公车运行维护费44.37、公务接待14.44万元,比2014年分别减少5%、5%。