网站首页 新闻中心 政府信息公开 政务服务 旅游资讯 党建动态 专题专栏 招商引资
当前位置: 首页>政府信息公开>财务公开

西藏自治区旅游发展厅2020年度部门预算

来源: 西藏自治区旅游发展厅 作者: 发布时间: 2020-02-12

 

目  录

 

第一部分  西藏自治区旅游发展厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区旅游发展厅2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区旅游发展厅2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

西藏自治区旅游发展厅概况

 

一、部门预算单位构成

西藏自治区旅游发展厅为自治区一级预算单位,无下属部门,单位机构数为1个。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.研究拟订全区旅游政策措施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

2.牵头推进重要的世界旅游目的地建设,拟订全区旅游发展规划并组织实施,协调推进旅游与相关产业融合发展,推进旅游体制机制改革。

3.组织西藏旅游整体形象推广,促进旅游交流合作和宣传推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域全时旅游发展。

4.统筹推进全区旅游公共服务建设,统筹全区旅游产业发展的国家和地方财政投资,推动旅游产业投融资体系建设。

5.指导、推进旅游科技创新发展,推进旅游信息行业化、标准化建设,负责全区旅游统计和经济运行分析工作。

6.统筹规划旅游产业建设,组织实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业高质量发展。

7.统筹协调和监督指导全区旅游市场发展,对旅游市场经营进行行业监管,促进旅游产业高质量发展。

8.指导全区旅游市场执法工作,组织查处和督办全区性、跨区域旅游市场重大案件,维护旅游市场秩序。

9.负责旅游行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

10.与自治区文化厅建立融合发展工作机制,共同推进旅游和文化融合发展。根据只能对接文化和旅游部,加强协调配合和工作衔接,形成工作合力。

11.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

西藏自治区旅游发展厅单位构成如下:

1.行政机构

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区旅游发展厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(藏委厅[2019]37号)文件,西藏自治区旅游发展厅部门内设机构9个(正处级):办公室(下设机要秘书科、督查科、档案科)、产业发展处、规划财务处、资源开发处、市场管理处、科教与公共服务处、执法监督处、交流合作处、政工人事处(机关党委)。

2.事业单位机构

根据《关于自治区旅游局所属事业单位机构编制批复》(藏机编发[2011]33号)文件,西藏自治区旅游发展厅设2个事业单位机构:旅游培训中心(副县级)、机关后勤服务中心(副县级)。

 

 

第二部分

 

西藏自治区旅游发展厅2020年度预算明细表

(表格详见附件)

 

 

第三部分

西藏自治区旅游发展厅2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年财政拨款收入预算17667.20万元,比上年增加7356.62万元,增长71.35%,其中:当年一般公共预算拨款6501.36万元,比上年减少275.30万元,下降3.89%,当年政府性基金预算拨款300.00万元,比上年减少489.00万元,下降61.98%,上年结转10865.84万元(其中一般公共预算拨款9096.84万元、政府性基金预算拨款1769.00万元。)比上年增加7631.92万元,增长236.00%。

2020年财政拨款支出预算17667.20万元,其中文化旅游体育与传媒支出17104.95万元(含政府性基金预算财政拨款2069.00万元)、社会保障和就业支出239.06万元、卫生健康支出155.03万元、住房保障支出168.16万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款6501.36万元,比上年减少575.30万元,下降3.89%。其中:基本支出预算2535.83万元,比上年减少2.80万元,下降0.11%;项目支出3965.53万元,比上年减少572.50万元,下降12.16%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年一般公共预算当年财政拨款6501.36万元,其中文化旅游体育与传媒支出5939.12万元,占91.35%、社会保障和就业支出239.06万元,占3.68%、卫生健康支出155.03万元,占2.38%、住房保障支出168.15万元,占2.59%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1973.59万元、一般行政管理事务(项)24.36万元、文化和旅游市场管理(项)178.17万元、旅游宣传(项)3650.00万元、旅游行业业务管理(项)110.00万元、一起文化和旅游支出(项)3.00万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)239.06万元。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)119.56万元、公务员医疗补助(项)35.47万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)168.15万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度一般公共预算基本支出预算2541.84万元,其中工资福利支出2238.45万元、商品和服务支出303.38万元(其中:办公费4.61万元、水费1.03万元、电费4.38万元、邮电费6.66万元、取暖费58.39万元、差旅费47.38万元、工会经费30.36万元、福利费0.41万元、会议费4.45万元、培训费1.78万元、公务接待费8.90万元、因公出国费用0.00万元、公务用车运行维护费44.3万元、维修费2.47万元、其他商品和服务支出88.36万元)。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年度“三公”经费预算收入85.00万元,比上年增长增加2.72万元,增长3.31%,其中因公出国(境)费用30万元,比上年增长24.72万元,增长468.18%,主要原因是2019年年初预算为未安排项目因公出国(境)费用,计划因公出国(境)团次10次,人次20次。公务用车购置及运行费46.00万元(公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费46.00万元),比上年减少17万元,下降26.94%,公务车辆保有量9辆,其中轿车2辆、越野车5辆、其他客车2辆;公务接待费9.00万元,比上年减少5.00万元,下降35.71%。公务用车运行费和公务接待费减少的原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度政府性基金预算支出2096.00万元,其中自治区文化旅游产业孵化中心指挥旅游公共服务建设项目500.00万元、配套设施建设480.00万元、林芝旅游产业孵化中心项目789.00万元、旅游发展基金项目300万元。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年度预算总收入17667.20万元,其中当年一般公共预算拨款6501.36万元、当年政府性基金预算拨款300.00万元、上年结转10865.84万元(其中一般公共预算拨款9096.84万元、政府性基金预算拨款1769.00万元。)

2020年支出预算17667.20万元,其中文化旅游体育与传媒支出17104.95万元(含政府性基金预算财政拨款2069.00万元)、社会保障和就业支出239.06万元、卫生健康支出155.03万元、住房保障支出168.16万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年部门收入17667.20万元,其中一般公共预算拨款收入6501.37万元、政府性基金预算拨款收入300.00万元、上年结转收入10865.84万元(其中政府性基金预算拨款1769.00元)。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年部门支出17667.20万元,其中基本支出2541.84万元、项目支出15125.36万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费303.38万元,其中:办公费4.61万元、水费1.03万元、电费4.38万元、邮电费6.66万元、取暖费58.39万元、差旅费47.38万元、工会经费30.36万元、福利费0.41万元、会议费4.45万元、培训费1.78万元、公务接待费8.90万元、因公出国费用0.00万元、公务用车运行维护费44.3万元、维修费2.47万元、其他商品和服务支出88.36万元。

 

(二)政府采购情况说明

我部门2020年度没有政府采购资金安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日,固定资产总额原值2254.72万元,其中:房屋面积9715平方米,价值1427.45万元;车辆9辆,价值401.15万元。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明:2020年预算项目按照财政厅聘请的第三方机构的要求,在项目申报前对各项目进行考核,设定合理的绩效目标,确保项目实施达到既定目标,实现良好的效益。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

(表格详见附表)

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我厅2020年度没有安排扶贫资金项目预算。

(六)政府债务情况

我厅2020年度无政府债务情况。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

 附件:

2020年西藏自治区旅游发展厅部门预算公开明细表.xls

001  西藏旅游国内国际展会.doc

002  西藏旅游区内重大活动.doc

004  西藏旅游旅游线上线下推广活动.doc

003  西藏旅游宣传品制作.doc

005 西藏旅游杂志及气象服务.doc