西藏自治区旅游发展厅2022年度部门预算

2022年1月 26日

目 录

第一部分 西藏自治区旅游发展厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区旅游发展厅2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区旅游发展厅2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区旅游发展厅概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规及规章；起草地方性法规、政府规章草案，拟定政策规划并组织实施。

2.研究制定西藏旅游及建设重要世界旅游目的地重大战略，负责加快推进世界旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题研究，统筹全区旅游要素建设和改造。

3.统一管理全区旅游行业标准化工作，负责制定旅游行业服务标准化并监督实施；负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。

4.依法做好全区旅游行业的综合平衡和宏观调控；统筹协调全区旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展；承担旅游发展规划的研究、编制和论证；负责旅游行业的统计和分析及行业信息发布工作；统筹协调旅游发展中需要研究和解决的突出问题；监测旅游经济运行。

5.负责统筹规划全区旅游资源，组织开展旅游资源普查；统筹协调指导全区重点旅游资源的管理、开发、保护工作；审核指导旅游景区（点）的开发利用项目和旅游基础设施建设。

6.负责组织编制全区旅游招商引资项目目录，促进和引导全区旅游业旅游外资和社会投资；参与拟定全区旅游产业的国家和地方投资计划；负责旅游服务质量保证金的管理工作。

7.负责西藏旅游形象的对外宣传和重大促销活动，开展对外旅游企业业务交流；培育和开拓国内，入境和出境旅游市场，研究制定发展措施并组织实施。

8.负责向入境游客签发《旅游确认函》和《中国签证通知函》；负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

9.制定并实施旅游人才发展战略，指导全区旅游从业人员教育工作；研究制定职业资格及等级评定制度等工作。

10.指导监督各地(市）旅游市场管理工作；依法受理、查处重大旅游违法违规案件。

11.负责全区旅游行风建设。

12.承担自治区旅游产业发展协调委员会办公室的日常工作。

13.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.行政机构

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区旅游发展厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕37号）文件，西藏自治区旅游发展厅部门内设机构9个（正处级）:办公室、产业发展处、规划财务处、资源开发处、市场管理处、科教与公共服务处、执法监督处、交流合作处、政工人事处（机关党委）。

2.事业单位机构

根据自治区机构编制委员会《关于设立西藏自治区旅游事业发展中心的批复》（藏机编发〔2020〕69号）文件，西藏自治区旅游事业发展中心属正县级事业单位，经费来源为全额财政拨款；核定事业编制23名，其中：县级领导职数3名，内设三个正科级机构；综合科、教育促进科、发展研究科，内设机构科级领导职数3名。

第二部分

西藏自治区旅游发展厅2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区旅游发展厅2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算23291.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入事业收入10785.53万元,上年结转12505.63万元；支出包括：一般公共服务支出10.79万元、文化旅游体育与传媒支出9977.95万元、社会保障和就业支出341.96万元、卫生健康支出193.78万元、住房保障支出261.05万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算23291.16万元，其中：上年结转12505.63万元，占53.69%；一般公共预算拨款收入10785.53万元，占43.31 %；一般公共服务支出10.79万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出9977.95万元、占42.84%；社会保障和就业支出341.96万元，占1.5%；卫生健康支出193.78万元，占0.83%；住房保障支出261.05万元，占1.12%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算23291.16万元，其中：基本支出3283.05万元，占14.09%；项目支出7502.48万元，占32.21%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算23291.16万元。收入为一般公共预算拨款10785.53，包括：一般公共预算当年拨款收入10785.53万元、上年结转12505.63万元；支出包括：一般公共服务支出10.79万元、文化旅游体育与传媒支出9977.95万元、社会保障和就业支出341.96万元、卫生健康支出193.78万元、住房保障支出261.05万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款10785.53万元,比2021 年执行数减少2601.47万元，主要原因是项目增减的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10.79万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出9977.95万元、占42.84%；社会保障和就业支出341.96万元，占1.5%；卫生健康支出193.78万元，占0.83%；住房保障支出261.05万元，占1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10.79万元，2022年我厅未安排人大事务。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）文化和旅游市场管理事务（项）旅游宣传（项）文化和旅游管理事务（项）旅游宣传（项）文化和旅游管理事务（项）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为9977.95万元，比2021 年执行数减少7833.5万元，下降 43.98%。主要原因是项目增减的原因。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为341.96万元，比2021 年执行数增长96.55万元，增长34.34%。主要是人员变动的原因。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项），2022年预算数为193.78万元，比2021 年执行数减少212.6万元，减少52.31 %。主要是人员变动的原因。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为261.05万元，比2021 年执行数增长74.24万元，增长40 %。主要是人员变动的原因。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出3283.05万元，其中：

人员经费2969.47万元，主要包括：工资性支出（基本工资456.66万元、津贴补贴1359.71万元、奖金150.04万元）、机关事业单位养老保险缴费311.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费160.08万元、职业年金缴费30万元、公务员医疗补助28.6万元、其他社会保险缴费3.72万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金261.05万元其他工资福利支出131.76万元。

公用经费313.58万元，主要包括商品和服务支出（办公费5.78万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费10万元、电费25万元、邮电费7万元、取暖费10万元、差旅费50万元、维修(护)费5万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费50万元、离退休人员公用经费3万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助45万元、其他商品和服务支出92.09万元、工会经费43.51万元。）

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为58.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费56.39万元，公务接待费2万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.48万元，压缩2.47%，主要原因是因公出国大幅度减少。

2021年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有11量，国内公务接待2批次共计22人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：我部门2022年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年及机关运行经费财政拨款预算313.58万元，其中：办公费5.78万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费10万元、电费25万元、邮电费7万元、取暖费10万元、差旅费50万元、维修(护)费5万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费50万元、离退休人员公用经费3万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助45万元、其他商品和服务支出92.09万元、工会经费43.51万元，比2021年预算增加59.3万元，增长23.32%，主要是人员变动的原因。

（二）政府采购情况说明

2022年我部门政府采购预算总额266.52万元，政府采购服务预算266.52万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

  截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆12辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）9辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是驻村用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用3辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金7502.48万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金7502.48万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是旅游宣传促销经费，资金4669.2万元，占年初项目支出预算总额的62.24%；西藏自治区旅游综合信息服务试点工程（一期）运维项目，资金1208.97万元，占年初项目支出预算总额的16.11%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我部门2022年度没有安排扶贫资金项目预算。

（六）政府债务情况

我厅2022年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件下载：
2022年部门预算公开表.xlsx

绩效目标申报表(西藏自治区旅游综合信息服务试点工程(一期)运维项目).xls

宣传促销项目.xls