西藏自治区旅游发展厅2021年度部门决算

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来源：区旅发厅作者：发布时间： 2022-12-15

西藏自治区旅游发展厅2021年度部门决算

2022年12月13日

目录

第一部分西藏自治区旅游发展厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区旅游发展厅2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区旅游发展厅2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区旅游发展厅概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区旅游发展厅}₂₀₂₁_年_{度部门决算编制范围的单位为西藏自治区旅游发展厅}_{。无下属单位。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

_{根据上述职责，自治区旅游发展厅设下列内设机构，具体如下：}

1.办公室。负责机关日常运转工作。负责综合协调和督查督办工作。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全等工作。

下设机要秘书科、督查科、档案科。

2.产业发展处。拟订旅游产业政策并组织实施。拟订重要的世界旅游目的地建设政策并组织实施。指导、促进旅游产业及新型业态发展。推动旅游产业投融资体系建设。促进旅游与相关产业融合发展。指导旅游产业园区建设。组织起草旅游有关地方性法规草案和政府规章制度草案。负责重要政策调研工作。负责旅游领域体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。开展法律法规宣传教育。

3.规划财务处。拟订全区旅游规划并组织实施。承担重点旅游区域、目的地、线路的规划。负责各地市、重点旅游县域旅游规划和景区（点）规划评审工作。负责部门预决算和财务管理工作。负责机关资产管理。负责全区旅游统计和经济运行分析工作。负责内部审计、政府采购工作。

4.资源开发处。承担旅游资源普查、开发和保护。负责国家、自治区旅游项目、资金的申报、审核和监督实施工作。指导、推进全域旅游。指导乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游产品创新及开发体系建设。

5.市场管理处。拟订旅游市场政策和发展规划并组织实施。拟定旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。负责对星级饭店、A级景区经营进行行业监管。承担旅行社经营许可行政审批事项的受理，负责授权范围内出入境旅游业务管理。监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担旅行社和导游日常管理，导游人员从业资格考试、导游等级考试、导游证核发等相关工作。指导旅游从业人员培训工作。承担旅游行业信用体系建设工作。指导旅游行业协会工作。

6.科教与公共服务处。拟定全区旅游科技创新发展和旅游公共服务政策并组织实施。拟定旅游公共服务标准并监督实施。拟定全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。承担全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作。组织开展全区旅游科研工作及成果推广。组织协调旅游行业信息化、标准化工作。指导旅游装备技术提升。指导旅游高等学校共建和行业职业教育工作。指导开展旅游知识普及推广和旅游公益交易工作。

7.执法监督处。拟定全区旅游市场执法工作标准和规范并督查实施。统筹协调和监督指导全区旅游市场执法工作，组织查处和督办全区性、跨区域旅游市场重大案件。负责旅游行业领域安全生产监管和应急处置工作。

8.交流合作处。拟订全区旅游交流合作规划并组织实施。组织西藏旅游整体形象的对外推广。负责旅游品牌体系建设及宣传推广工作。负责全区旅游市场促进、交流合作。指导协调全区旅游节庆会展工作。

9.政工人事处（机关党委）。负责机关和所属事业单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责离退休人员服务管理工作。负责机关和所属事业单位党群工作。

10.旅游事业发展中心。根据自治区机构编制委员会《关于设立西藏自治区旅游事业发展中心的批复》（藏机编发〔2020〕69号）文件，西藏自治区旅游事业发展中心为所属正县级事业单位。核定事业编制23名，其中：县级领导职数3名，内设三个正科级机构：综合科、教育促进科、发展研究科、内设机构科级领导职数3名，经费来源为全额拨款。

第二部分

西藏自治区旅游发展厅2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区旅游发展厅2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

₂₀₂₁_年总收入_28762.24_{万元，其中：其他收入}_{37.95万元，年初结转结余5751.87万元，财政拨款预算拨款收入22972.42万元，与上年相比增加12134.38万元，增加主要}_原因是_{上年结余结转资金增多}_。支出_12747.28_{万元，与上年相比增加}_1115.65_{万元，增加的主要原因是}_{预算执行进度加快}_{。年末结转结余}_16014.96_万元。

_（_{必须体现收}_支同比_增减_变化情况_并_说明原因_）

二、收入决算情况说明

2021年财政拨款收入23010.37万元，其中：一般公共服务支出788.43万元，占3.4%；文化旅游体育与传媒支出21624.73万元，占93%；社会保障和就业支出245.53万元，占1.06%；卫生健康支出160.21万元，占0.69%；住房保障支出191.46万元，占0.83%；

_{（必须体现收入构成}_{及占比情况）}

三、支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出12747.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出474.96万元，占3.7%；文化旅游体育与传媒支出11675.24万元，占91.5%；社会保障和就业支出245.41万元，占1.92%；卫生健康支出160.21万元，占1.25%；住房保障支出191.46万元，占1.5%

_{（必须体现支出构成}_{及占比情况）}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{财政拨款预算拨款收入26284.12万元，其中：一般公共预算财政拨款22972.42万元，年初财政拨款结转和结余3311.7万元。}

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{2021年财政拨款实际支出12168.49万元，其中：一般公共服务支出474.96万元，占实际支出3.9%；文化旅游体育与传媒支出11096.44万元，占实际支出91.18%；社会保障和就业支出245.41万元，占实际支出2.02%；卫生健康支出160.21万元，占实际支出1.31%；住房保障支出191.46万元，占实际支出1.57%;}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2021年财政拨款实际支出12168.49万元，其中：一般公共服务支}_{出474.96万元}_{，占实际支出3.9%；文化旅游体育与传媒支出11096.44万元，占实际支出91.18%；社会保障和就业支出245.41万元，占实际支出2.02%；卫生健康支出160.21万元，占实际支出1.31%；住房保障支出191.46万元，占实际支出1.57%;}

_{（附财政拨款支出结构图）}

_{（四）财政拨款支出决算具体情况}

_{1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项}_{)2021年一般公共服务支出474.96万元。}

_{2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）}_{2021年行政运行支出2438.73万元。}

₃_{.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保障和就业支出}_{245.41万元。}

₄_{.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）}_2021年_{卫生健康支出}_160.21_万元。

₅_{.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）}_2021年_{住房保障支出}_{191.46万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{1.2021年三公经费财政预算共计47万元，比2020年减少44万元万元，同比减少48%。其中：因公出国支出0万元，比2020年减少1.72万元，同比减少100%；公务接待支出0.55万元，比2020年增加0.36万元，同比增长1.89%；公车运行维护支出70.59万元，比2020年增加12.57万元，同比增长21.66%。}

_{2.2021年因公出国（境）团组数0个，共0人；2021年公务用车购置0辆，保有量为11辆；2021年国内公务接待3批，共32人。}

_3._{对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及}_{保有量，国内公}_{务接待的批次、人数等情况做详细说明。）}

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

₂₀₂₁_{年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计}_28762.24_万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资福利支出}_2898.7万元_{、基本工资}_456.7万元_{、津贴补贴}_1359.7万元_、奖金_{150万元、机}_{关事业单位基本养老保险缴费312万元、职业年金缴费30万元、职工基本医疗保险缴费160.2万元、公务员医疗补助缴费28.6万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金261.1万元、医疗费5万元、其他工资福利支出131.8万元}_{；对个人和家庭的补助}_{70.8万元、抚恤金60万元、医疗费补助10.8万元；}_{二是公用经费，具体包}_括办公费_5.8万元_、印刷费_{2万元、手续费0.2万元、}_水电费_共_35万元_、邮电费_7万元_、取暖费_{7万元、差旅费50万元、维修（护）费5万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、委托业务费3万元、工会经费43.5万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出92.1万元；}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{西藏自治区旅游发展厅}₂₀₂₁_{年度政府采购支出总额}_677.43_{万元，其中：}_政府采购_货物支出_{0万元、政府采购工程支出271.44万元、政府采购服务支出405.99万元。}

八、国有资产占有使用情况

_{截至2021年12月31日，自治区旅游发展厅共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。}

九、预算绩效情况说明

为切实提高预算执行进度，发挥财政资金在各个领域的效益，杜绝因项目前期工作滞后，致使预算支出执行屡抓不进的局面，确保年度预算支出进度的均衡性。根据自治区党委、政府及自治区财政厅的相关要求及已实施的处罚措施，结合我委实际制定出台了《自治区旅发委项目支出预算执行管理办法》(试行)。按照现行财政中期规划和三年滚动预算，要求各处室在申请经费时要合理安排经费使用时间，对跨年项目合理申请每年经费需求，当年经费仅用于当年支出。各部门在编制预算时本着“论证充分、流程规范、内容完备”的原则，加强预算编制审查，做实项目库开展好项目前期论证工作，规范填报项目申报书，认真测评项目绩效目标。做好项目前期准备工作。各部门加强与项目实施方的沟通衔接，及时跟进项目进展情况，及时清查各项目支付进展情况，对符合支付条件的要主动通知收款方，限期完成资金支付申报工作。合理调整合同签订条款。签订项目合同时，应充分考虑项目开展时段、资金支付金额及资金支付时间，明确规定项目审核验收及资金支付时限。

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，严格执行《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》，对执行较差的处室，建立约谈机制，就加强预算绩效管理、提高财政资金使用效益等进行约谈。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区旅游发展厅无扶贫资金。

_扶贫_资金_{使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，}_{不涉及扶贫项目资金的}_部门_请说明_无_{扶贫项目资金}_。_（_{根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚}_期内各级_{各类扶贫资}_{金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办}_{法>的通知》（财农〔2017〕8号）文件精神}_.

十一、债务情况说明。

西藏自治区旅游发展厅无政府债券资金。

_{政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）}

十二、重点、重大项目信息

国家文化和旅游部、各省区市举办的旅游展会对推广西藏旅游、吸引国内游客赴藏旅游具有重要作用。参加国内旅游展会对促进各省区市间旅游交流合作起到了极大的促进作用，我厅选择参加的国内旅游展会是在国内重点客源地举办的展会。参加国内旅游展览和开展宣传推广活动是拓展国内旅游市场的重要方式，多年来参加国家文化和旅游部组织的一系列重点旅游展览，对促进西藏国内旅游市场增长起到了积极的推动作用。参加各省区市举办的展会，各省区市也将参加我区举办的旅游展会，对增进合作、交流有重要作用，实现旅游互利、共赢。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：

决算公开模板表样.xls