目 录

第一部分 西藏自治区旅游发展厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 XXX（部门）2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 XXX（部门）2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区旅游发展厅概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区旅游发展厅为自治区一级预算单位，无下属部门，单位机构数为1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规及规章；起草地方性法规、政府规章草案，拟订政策规划并组织实施。

2.研究制定西藏旅游及建设重要世界旅游目的地重大战略，负责加快推进西藏旅游和重要世界旅游目的地建设的基础理论、政策和重点、难点问题研究，统筹全区旅游要素建设和改造。

3.统一管理全区旅游行业标准化工作，负责制定旅游行业服务标准化并监督实施；负责旅游信息化、智慧旅游建设工作。

4.依法做好全区旅游行业的综合平衡和宏观调控；统筹协调全区旅游产业发展和旅游产业与其他产业融合发展；承担旅游发展规划的研究、编制和论证；负责旅游行业的统计和分析及行业信息发布工作；统筹协调旅游发展中需要研究和解决的突出问题；监测旅游经济运行。

5.负责统筹规划全区旅游资源，组织开展旅游资源普查；统筹协调指导全区重点旅游资源的管理、开发、保护工作；审核指导旅游景区（点）的开发利用项目和旅游基础设施建设。

6.负责组织编制全区旅游招商引资项目目录，促进和引导全区旅游业利用外资和社会投资；参与拟订全区发展旅游产业的国家和地方投资计划；负责旅游服务质量保证金的管理工作。

7.负责西藏旅游形象的对外宣传和重大促销活动，开展对外旅游业务交流；培育和开拓国内、入境和出境旅游市场，研究制定发展措施并组织实施。

8.负责向入境游客签发《旅藏确认函》和《中国签证通知函》；负责旅游公共服务行政审批的统筹管理工作；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

9.制定并实施旅游人才发展战略，指导全区旅游从业人员教育工作；研究制定执业资格及等级评定制度；负责导游员资格审核、认定、发证、管理等工作。

10.指导监督各地（市）旅游市场管理工作；依法受理、查处重大旅游违法违规案件。

11.负责全区旅游行风建设。

12.承担自治区旅游产业发展协调委员会办公室的日常工作。

13.承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏自治区旅游发展厅单位构成如下：

1.行政机构

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发[2014]113号）文件，原西藏自治区旅游发展委员会8个内设机构（正处级）：办公室、政策法规处、旅游促进与合作处、监督管理处、旅游产业发展处、财务统计处、规划处、政工人事处（机关党委）。

2.事业单位机构

根据《关于自治区旅游局所属事业单位机构编制批复》（藏机编发[2011]33号）文件，原西藏自治区旅游发展委员会设3个事业单位机构：旅游培训中心（副县级）、旅游执法总队（正县级、参公）、机关后勤服务中心（副县级）。

第二部分

西藏自治区旅游发展厅2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区旅游发展厅2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收入18483.6万元、支出10569.20万元、结转结余7914.40万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度财政拨款收入18483.60万元，较上年增加7230.94万元，增长64.26%。其中当年财政拨款收入15249.68万元、上年财政拨款结转结余3233.92万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度总支出10569.2万元，全部为财政拨款支出。财政拨款支出同口径较上年增加2552.85万元，增长31.85%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出10569.20万元，其中基本支出2369.99万元，占总支出的22.42%；项目支出8199.21万元，占总支出77.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出10569.20万元，其中工资福利支出  2061.38万元、商品和服务支出6506.29万元、对个人和家庭补助支出2.55万元、资本性支出（基本建设）1995.70万元、资本性支出3.28万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出260.65万元。

2、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出2109.35万元。

3、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出5782.80万元。

4、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出2416.41万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区旅游发展厅2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1、“三公”经费支出情况：2018年三公经费支出119.02万元，比2017年减少4.95万元，同比下降3.99%。其中：因公出国支出12.67万元，比2017年减少10.80万元，同比减少46.02%；公务接待支出0.47万元，比2017年减少1.54万元，同比下降76.62%；公车运行维护支出105.88万元，比2017年增加7.39万元，同比增长7.50%，主要原因是公务车辆老化，维修费用增加；业务用车比起2017年增多（2018年举办藏博会）。我厅公务用车购置及运行维护费用支出严格按照规定执行，无超编、超标准购置公务车辆、豪华装饰公务用车等情况；公务用车由厅后勤中心集中管理，公务用车费用实行定点维修、定点加油等制度，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

2.因公出国（境）团组数5人、人数7人，公务用车购置数0、保有量19辆，国内公务接待的3批次、人数41人。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2369.99万元.其中，基本支出2369.99万元

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区旅游发展厅2018年度政府采购总额301.39万元，其中：旅游宣传品制作项目283.92万元、旅游双网双微运营维护项目11.00万元、车辆保险6.47万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区旅游发展厅共有车辆19辆，其中，执法执勤用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车17辆。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）为切实提高预算执行进度，发挥财政资金在各个领域的效益，杜绝因项目前期工作滞后，致使预算支出执行屡抓不进的局面，确保年度预算支出进度的均衡性。根据自治区党委、政府及自治区财政厅的相关要求及已实施的处罚措施，结合我委实际制定出台了《自治区旅发委项目支出预算执行管理办法》(试行)。按照现行财政中期规划和三年滚动预算，要求各处室在申请经费时要合理安排经费使用时间，对跨年项目合理申请每年经费需求，当年经费仅用于当年支出。各部门在编制预算时本着“论证充分、流程规范、内容完备”的原则，加强预算编制审查，做实项目库开展好项目前期论证工作，规范填报项目申报书，认真测评项目绩效目标。做好项目前期准备工作。对延续性项目，项目的前期工作应于上年11月份前完成；对不确定项目，申报项目时应做足前期工作，于当年2月底前完成项目前期工作，3月份全面进入项目实施，形成“提早谋划立项、当年实施、当年见效”的良性循环。财务统计处于自治区财政下达预算5个工作日内将当年项目预算下达各处室。政府采购项目任务确定后尽快编制采购计划和方案，于每年1月份内向自治区财政厅上报采购计划，一季度全部进行入政府采购程序。

各部门加强与项目实施方的沟通衔接，及时跟进项目进展情况，及时清查各项目支付进展情况，对符合支付条件的要主动通知收款方，限期完成资金支付申报工作。合理调整合同签订条款。签订项目合同时，应充分考虑项目开展时段、资金支付金额及资金支付时间，明确规定项目审核验收及资金支付时限。

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，严格执行《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》，对执行较差的处室，建立约谈机制，就加强预算绩效管理、提高财政资金使用效益等进行约谈。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区旅游发展厅无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区旅游发展厅无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区旅游发展厅无重点、重大项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附表1--8： 部门决算公开明细表