目  录

第一部分  西藏自治区旅游发展厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区旅游发展厅2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区旅游发展厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区旅游发展厅概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区旅游发展厅。无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据上述职责，自治区旅游发展厅设下列内设机构，具体如下：

1.办公室。负责机关日常运转工作。负责综合协调和督查督办工作。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全等工作。

下设机要秘书科、督查科、档案科。

   2.产业发展处。拟订旅游产业政策并组织实施。拟订重要的世界旅游目的地建设政策并组织实施。指导、促进旅游产业及新型业态发展。推动旅游产业投融资体系建设。促进旅游与相关产业融合发展。指导旅游产业园区建设。组织起草旅游有关地方性法规草案和政府规章制度草案。负责重要政策调研工作。负责旅游领域体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。开展法律法规宣传教育。

 3.规划财务处。拟订全区旅游规划并组织实施。承担重点旅游区域、目的地、线路的规划。负责各地市、重点旅游县域旅游规划和景区（点）规划评审工作。负责部门预决算和财务管理工作。负责机关资产管理。负责全区旅游统计和经济运行分析工作。负责内部审计、政府采购工作。

4.资源开发处。承担旅游资源普查、开发和保护。负责国家、自治区旅游项目、资金的申报、审核和监督实施工作。指导、推进全域旅游。指导乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游产品创新及开发体系建设。

5.市场管理处。拟订旅游市场政策和发展规划并组织实施。拟定旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。负责对星级饭店、A级景区经营进行行业监管。承担旅行社经营许可行政审批事项的受理，负责授权范围内出入境旅游业务管理。监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担旅行社和导游日常管理，导游人员从业资格考试、导游等级考试、导游证核发等相关工作。指导旅游从业人员培训工作。承担旅游行业信用体系建设工作。指导旅游行业协会工作。

6.科教与公共服务处。拟定全区旅游科技创新发展和旅游公共服务政策并组织实施。拟定旅游公共服务标准并监督实施。拟定全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。承担全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作。组织开展全区旅游科研工作及成果推广。组织协调旅游行业信息化、标准化工作。指导旅游装备技术提升。指导旅游高等学校共建和行业职业教育工作。指导开展旅游知识普及推广和旅游公益交易工作。

7.执法监督处。拟定全区旅游市场执法工作标准和规范并督查实施。统筹协调和监督指导全区旅游市场执法工作，组织查处和督办全区性、跨区域旅游市场重大案件。负责旅游行业领域安全生产监管和应急处置工作。

8.交流合作处。拟订全区旅游交流合作规划并组织实施。组织西藏旅游整体形象的对外推广。负责旅游品牌体系建设及宣传推广工作。负责全区旅游市场促进、交流合作。指导协调全区旅游节庆会展工作。

  9.政工人事处（机关党委）。负责机关和所属事业单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责离退休人员服务管理工作。负责机关和所属事业单位党群工作。

10.旅游事业发展中心。根据自治区机构编制委员会《关于设立西藏自治区旅游事业发展中心的批复》（藏机编发〔2020〕69号）文件，西藏自治区旅游事业发展中心为所属正县级事业单位。核定事业编制23名，其中：县级领导职数3名，内设三个正科级机构：综合科、教育促进科、发展研究科、内设机构科级领导职数3名，经费来源为全额拨款。

    （二）部门机构设置。

    西藏自治区旅游发展厅无下属事业单位。

第二部分

西藏自治区旅游发展厅2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区旅游发展厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入23745.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为16400.87万元，年初结转结余7344.66万元。2022年总收入比上年相比减少5016.7万元，同比减少17.44%，减少原因为受疫情影响执行进度缓慢，财政拨款项目预算数减少。

二、收入决算情况说明

2022年财政拨款收入23745.54万元，其中：一般公共服务支出607.39万元，占2.56%；文化旅游体育与传媒支出15441.97万元，占65.03%；社会保障和就业支出342.2万元，占1.44%；卫生健康支出194.48万元，占0.81%；住房保障支出250.6万元，占1.05%；

三、支出决算情况说明

2022年财政拨款支出共计16836.64万元,其中基本支出3372.26万元,项目支出13464.38万元。一般公共服务支出607.39万元，占3.61%，文化旅游体育与传媒支出15441.97万元，占91.71%；社会保障和就业支出342.2万元，占2.01%；卫生健康支出194.48万元，占1.15%；住房保障支出250.6万元，占1.48%；

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年总收入23745.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为16400.87万元，年初结转结余7344.66万元。2022年总收入比上年相比减少5016.7万元，同比减少17.44%，减少原因为受疫情影响执行进度缓慢，财政拨款项目预算数减少。2022年财政拨款支出共计16836.64万元,其中基本支出3372.26万元,项目支出13464.38万元。一般公共服务支出607.39万元，占3.61%，文化旅游体育与传媒支出15441.97万元，占91.71%；社会保障和就业支出342.2万元，占2.01%；卫生健康支出194.48万元，占1.15%；住房保障支出250.6万元，占1.48%；

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出共计16836.64万元,其中基本支出3372.26万元,项目支出13464.38万元。一般公共服务支出607.39万元，占3.61%，文化旅游体育与传媒支出15441.97万元，占91.71%；社会保障和就业支出342.2万元，占2.01%；卫生健康支出194.48万元，占1.15%；住房保障支出250.6万元，占1.48%；

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款支出共计16836.64万元, 主要用于以下方面：其中基本支出3372.26万元,项目支出13464.38万元。一般公共服务支出607.39万元，占3.61%，文化旅游体育与传媒支出15441.97万元，占91.71%；社会保障和就业支出342.2万元，占2.01%；卫生健康支出194.48万元，占1.15%；住房保障支出250.6万元，占1.48%；

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出607.39万元（类）人大事务10.79万元（款）一般行政管理事务596.6万元（项）

2. 文化旅游体育与传媒支出15441.97万元（类） 行政运行2851.97万元（款） 一般行政管理事务352.23万元、文化和旅游市场管理200.89万元、旅游宣传10052.7万元、  文化和旅游管理事务1413.25万元、其他文化和旅游支出570.94万元（项）

3. 社会保障和就业支出342.2万元（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出311.96万元（款）机关事业单位职业年金缴费支出30万元、老年福利0.24万元（项）

4. 卫生健康支出194.48万元（类）行政单位医疗160.18万元（款）公务员医疗补助28.6万元（类）其他行政事业单位医疗支出5.7万元（项）

5. 住房保障支出250.6万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度三公经费共计52万元，其中公务接待2万元、公务用车购置及运行维护费50万元，因公出国经费0万元。比2021年三公经费数相比增加5万元，同比增加1.06%。

我单位公用车总编制13辆，实有12辆（其中：机要通信用车1辆，其他公共用车11辆）。

   2022年“公务用车运行维护费”本年支出66.26万元，与2021年相比减少了4.33万元，主要原因：按照财政总体要求，缩减公用经费开支。

2022年“公务接待费”本年支出0万元。因为疫情原因，未产生“公务接待”费用。

因公出国（境）费0元。原因：因为疫情原因，未产生因公出国（境）费用。

  六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年我厅本年收入总额为16400.87万元，2021年我厅本年收入总额22972.42万元，比上年减少6571.55万元，原因为年初预算项目资金减少（旅游宣传经费等项目资金减少）。

（二）全年机关运行经费支出总额情况

2022全年机关运行经费支出总额577.84万元，2021年我厅运行经费支出总额621.8万元，比去年减少43.96万元。减少原因是在2022年机关运行工作经费减少。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2022年我厅基本支出3283.05万元。其中：工资福利支出为2898.68万元，商品和服务支出313.58万元（含工会经费43.51万元）；对个人和家庭的补助70.79万元，其中涉及单位机关运行经费分别为：办公费5.78万元，印刷费2万元，手续费0.2万元，水费10万元，电费25万元，邮电费7万元，取暖费10万元，差旅费50万元，维修（维护）费5万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费2万元，委托业务费3万元，工会经费43.51万元,公车维护费50万元，其他商品和服务支出92.09万元。

七、政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额3939.99万元。均为政府采购服务支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位公用车总编制13辆，实有12辆（其中：机要通信用车1辆，其他公共用车11辆）。

单位价值100万元（含）以上专用设备5台（套）

九、预算绩效情况说明

为加快项目支出进度，一是我厅出台西藏自治区旅游发展厅关于印发《西藏自治区旅游发展厅关于进一步加强预算绩效管理的工作方案》的通知。二是厅领导高度重视预算执行进度问题，安排专人与各业务处室进行沟通衔接，查找预算执行缓慢的深度原因，并形成情况报告。三是厅财务部门结合预算执行情况，向未达到预算执行进度的业务处室下发“提醒单”督促各处室加快预算执行进度。

为切实提高预算执行进度，发挥财政资金在各个领域的效益，杜绝因项目前期工作滞后，致使预算支出执行屡抓不进的局面，确保年度预算支出进度的均衡性。按照现行财政中期规划和三年滚动预算，要求各处室在申请经费时要合理安排经费使用时间，对跨年项目合理申请每年经费需求，当年经费仅用于当年支出。各部门在编制预算时本着“论证充分、流程规范、内容完备”的原则，加强预算编制审查，做实项目库开展好项目前期论证工作，规范填报项目申报书，认真测评项目绩效目标。做好项目前期准备工作。各部门加强与项目实施方的沟通衔接，及时跟进项目进展情况，及时清查各项目支付进展情况，对符合支付条件的要主动通知收款方，限期完成资金支付申报工作。合理调整合同签订条款。签订项目合同时，应充分考虑项目开展时段、资金支付金额及资金支付时间，明确规定项目审核验收及资金支付时限。

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，严格执行《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》，对执行较差的处室，建立约谈机制，就加强预算绩效管理、提高财政资金使用效益等进行约谈。

十、债务情况说明。

西藏自治区旅游发展厅无政府债券资金。

十一、贫资金情况说明。

西藏自治区旅游发展厅无扶贫资金。

十二、重点重大项目信息

2022年我单位纳入重点项目的是旅游宣传促销经费，预算资金共计4669.2万元，截止年底支出2715.74万元，占预算数的58.16%。

国家文化和旅游部、各省区市举办的旅游展会对推广西藏旅游、吸引国内游客赴藏旅游具有重要作用。参加国内旅游展会对促进各省区市间旅游交流合作起到了极大的促进作用，我厅选择参加的国内旅游展会是在国内重点客源地举办的展会。参加国内旅游展览和开展宣传推广活动是拓展国内旅游市场的重要方式，多年来参加国家文化和旅游部组织的一系列重点旅游展览，对促进西藏国内旅游市场增长起到了积极的推动作用。参加各省区市举办的展会，各省区市也将参加我区举办的旅游展会，对增进合作、交流有重要作用，实现旅游互利、共赢。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件下载：

西藏自治区旅游发展厅2022年度决算公开表.xls

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