西藏自治区旅游发展厅2023年度部门预算

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来源：区旅发厅作者：发布时间： 2023-02-06

2023年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区旅游发展厅2023年度部门预算

2023年 2月6日

第一部分西藏自治区旅游发展厅概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分西藏自治区旅游发展厅预算明细表

第三部分西藏自治区旅游发展厅预算数据分析

一、西藏自治区旅游发展厅收支总体情况

二、西藏自治区旅游发展厅收入总体情况

三、西藏自治区旅游发展厅支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区旅游发展厅概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

（一）部门职责。

根据上述职责，自治区旅游发展厅设下列内设机构，具体如下：

1.办公室。负责机关日常运转工作。负责综合协调和督查督办工作。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全等工作。

下设机要秘书科、督查科、档案科。

2.产业发展处。拟订旅游产业政策并组织实施。拟订重要的世界旅游目的地建设政策并组织实施。指导、促进旅游产业及新型业态发展。推动旅游产业投融资体系建设。促进旅游与相关产业融合发展。指导旅游产业园区建设。组织起草旅游有关地方性法规草案和政府规章制度草案。负责重要政策调研工作。负责旅游领域体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。开展法律法规宣传教育。

3.规划财务处。拟订全区旅游规划并组织实施。承担重点旅游区域、目的地、线路的规划。负责各地市、重点旅游县域旅游规划和景区（点）规划评审工作。负责部门预决算和财务管理工作。负责机关资产管理。负责全区旅游统计和经济运行分析工作。负责内部审计、政府采购工作。

4.资源开发处。承担旅游资源普查、开发和保护。负责国家、自治区旅游项目、资金的申报、审核和监督实施工作。指导、推进全域旅游。指导乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游产品创新及开发体系建设。

5.市场管理处。拟订旅游市场政策和发展规划并组织实施。拟定旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。负责对星级饭店、A级景区经营进行行业监管。承担旅行社经营许可行政审批事项的受理，负责授权范围内出入境旅游业务管理。监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担旅行社和导游日常管理，导游人员从业资格考试、导游等级考试、导游证核发等相关工作。指导旅游从业人员培训工作。承担旅游行业信用体系建设工作。指导旅游行业协会工作。

6.科教与公共服务处。拟定全区旅游科技创新发展和旅游公共服务政策并组织实施。拟定旅游公共服务标准并监督实施。拟定全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。承担全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作。组织开展全区旅游科研工作及成果推广。组织协调旅游行业信息化、标准化工作。指导旅游装备技术提升。指导旅游高等学校共建和行业职业教育工作。指导开展旅游知识普及推广和旅游公益交易工作。

7.执法监督处。拟定全区旅游市场执法工作标准和规范并督查实施。统筹协调和监督指导全区旅游市场执法工作，组织查处和督办全区性、跨区域旅游市场重大案件。负责旅游行业领域安全生产监管和应急处置工作。

8.交流合作处。拟订全区旅游交流合作规划并组织实施。组织西藏旅游整体形象的对外推广。负责旅游品牌体系建设及宣传推广工作。负责全区旅游市场促进、交流合作。指导协调全区旅游节庆会展工作。

9.政工人事处（机关党委）。负责机关和所属事业单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责离退休人员服务管理工作。负责机关和所属事业单位党群工作。

10.旅游事业发展中心。根据自治区机构编制委员会《关于设立西藏自治区旅游事业发展中心的批复》（藏机编发〔2020〕69号）文件，西藏自治区旅游事业发展中心为所属正县级事业单位。核定事业编制23名，其中：县级领导职数3名，内设三个正科级机构：综合科、教育促进科、发展研究科、内设机构科级领导职数3名，经费来源为全额拨款。

二、部门（单位）机构设置情况

1.行政机构

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区旅游发展厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅〔2019〕37号）文件，西藏自治区旅游发展厅部门内设机构9个（正处级）:办公室、产业发展处、规划财务处、资源开发处、市场管理处、科教与公共服务处、执法监督处、交流合作处、政工人事处（机关党委）。

2.事业单位机构

根据自治区机构编制委员会《关于设立西藏自治区旅游事业发展中心的批复》（藏机编发〔2020〕69号）文件，西藏自治区旅游事业发展中心属正县级事业单位，经费来源为全额财政拨款；核定事业编制23名，其中：县级领导职数3名，内设三个正科级机构；综合科、教育促进科、发展研究科，内设机构科级领导职数3名。

纳入西藏自治区旅游发展厅2023年度部门预算编制范围的单位为西藏自治区旅游发展厅。无下属单位。

第二部分

西藏自治区旅游发展厅2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区旅游发展厅2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算13661.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8501.3万元、上年结转5159.87万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7652.51万元、社会保障和就业支出380.79万元、卫生健康支出194.03万元、住房保障支出273.97万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量13661.17万元，同比减少9629.99万元，主要原因是：2023年度结转项目资金数减少和预算项目资金数减少。其中：上年结转5159.87万元，占37.77%；文化旅游体育与传媒支出7652.51万元、占56.02 %；社会保障和就业支出380.79万元、占2.78 %；卫生健康支出194.03万元、占1.42%；住房保障支出273.97万元，占2 %；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量13661.17万元，同比减少9629.99万元，主要原因是：2023年度结转项目资金数减少和预算项目资金数减少。其中：基本支出3656.9万元，占26.76%；项目支出10004.27万元，占73.23%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算13661.17万元，同比减少9629.99万元，主要原因是：2023年度结转项目资金数减少和预算项目资金数减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8501.3万元、上年结转5159.87万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7652.51万元、社会保障和就业支出380.79万元、卫生健康支出194.03万元、住房保障支出273.97万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款8501.3万元,比2022 年执行数减少2284.23万元，主要原因是：2023预算项目资金数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款8501.3万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7652.51万元、占90.01 %；社会保障和就业支出380.79万元、占4.47 %；卫生健康支出194.03万元、占2.28%；住房保障支出273.97万元，占3.22 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为3050.19万元，比2022年执行数减增加148.81万元，增长5.12%。主要是人员增加的原因。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为49.36万元，比2022 年执行数增加25万元，增长10.26%。主要是支出科目变化的原因。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化旅游体育与传媒（项）预算数为7652.51万元，比2022 年执行数减少2325.44万元，减少23.3%。主要是预算项目资金数减少的原因

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障支出预算数为380.79万元，比2022 年执行数增加38.83万元，增加10.19%。主要是人员增加的原因。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出预算数为194.03万元，比2022 年执行数增加0.25万元，增加0.012%。主要是人员变动的原因。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房改革支出预算数为273.97万元，比2022 年执行数增加12.92万元，增加4.94%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出3656.9万元，其中：

人员经费3294.05万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出：基本工资2081.7万元、机关事业单位养老保险缴费330.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费159.07万元、公务员医疗补助29.96万元、其他社会保险缴费（工伤保险2.07万元）、其他工资福利支出（个人取暖费18.89万元、独生子女费0.1万元、煤油补贴1.19万元、加班补助23.76万元、休假探亲费185.46万元、）、职业年金缴费50万元、住房公积金273.97万元、医疗费5万元、对个人和家庭的补助（抚恤金60万元、高龄健康补贴0.35万元、驻村生活补助14.97万元、第一书记安家补助1万元、其他人员保险11万元、其他对个人和家庭的补助10万元）

公用经费362.85万元，含残疾人就业保障金9万元、办公费15万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费10万元、电费10万元、邮电费7万元、取暖费7万元、差旅费50万元、维修（护）费3万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费50万元、公务通讯补贴20万元、离退休人员公用经费3万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助91.9万元、其他商品和服务支出23.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为57.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比2022年减少1.31万元，压缩2.24%，主要原因是因公出国大幅度减少。

2023年，我单位因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有12量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

例如：“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）万元，压缩（增长） %，主要原因是。

因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算362.85万元，比2022年预算（增加）49.27万元，主要是人员增加的原因。含残疾人就业保障金9万元、办公费15万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费10万元、电费10万元、邮电费7万元、取暖费7万元、差旅费50万元、维修（护）费3万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费50万元、公务通讯补贴20万元、离退休人员公用经费3万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助91.9万元、其他商品和服务支出23.29万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年我部门政府采购预算总额237万元，政府采购服务预算237万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 12辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）9辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是驻村用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用3辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金4844.4万元，其中：中央转移支付资金万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：旅游宣传经费，资金2386.22万元，占年初项目支出预算总额的49.52%，西藏自治区旅游综合信息服务试点工程（一期）运维项目725.97万元，占年初项目支出预算总额的14.98%。